Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO VILMAR BORN	Exportar os Dados

Número do empenho:	749	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE AUDIENCIA DA CCR VIA SUL - SAÍDA AS 07:00H DE 12/02/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 12/02/2025.	390,00	195,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE AUDIENCIA DA CCR VIA SUL - SAÍDA AS 07:00H DE 12/02/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 12/02/2025.	195,00
05/02/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE AUDIENCIA DA CCR VIA SUL - SAÍDA AS 07:00H DE 12/02/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 12/02/2025.		195,00
12/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 749/2025 ANTONIO VILMAR BORN - 16731			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00