| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 752 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAG. REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES Finalidade: PAG. REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, CONF. FATURA ANEXA | 9.062,58 | 9.062,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | PAG. REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES Finalidade: PAG. REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, CONF. FATURA ANEXA | 9.062,58 | ||
| 05/02/2025 | Finalidade: PAG. REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, CONF. FATURA ANEXA | 9.062,58 | ||
| 18/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 752/2025 VIVO SA - 15030 | 9.062,58 | ||
| TOTAL | 9.062,58 | 9.062,58 | 9.062,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
