Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025 - FÉRIAS. |
2.957,19 |
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| 05/02/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025 - FÉRIAS. |
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2.957,19 |
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| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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171,04 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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198,74 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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248,48 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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594,76 |
| 21/02/2025 |
Pagamento de Empenho 756/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.744,17 |
| TOTAL |
2.957,19 |
2.957,19 |
2.957,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
