Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
757 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025 - FÉRIAS. |
0,00 |
1.153,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025 - FÉRIAS. |
1.153,70 |
|
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| 05/02/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025 - FÉRIAS. |
|
1.153,70 |
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| 21/02/2025 |
Pagamento de Empenho 757/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.138,61 |
| 21/02/2025 |
Pagamento de Empenho 757/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15,09 |
| TOTAL |
1.153,70 |
1.153,70 |
1.153,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
