Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. |
21.375,58 |
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| 02/01/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. |
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21.375,58 |
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| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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8,38 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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47,27 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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65,05 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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69,35 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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466,08 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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1.185,84 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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1.436,10 |
| 16/01/2025 |
Pagamento de Empenho 77/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.097,51 |
| TOTAL |
21.375,58 |
21.375,58 |
21.375,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
