Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VJP CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
781 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Troca de telas, retirada de tela velha e colocado tela nova, colocação de arames farpados nos palanques.un
Finalidade: Pag. ref. a mão de obra. |
2.360,00 |
2.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
Troca de telas, retirada de tela velha e colocado tela nova, colocação de arames farpados nos palanques.un
Finalidade: Pag. ref. a mão de obra. |
2.360,00 |
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| 05/02/2025 |
Finalidade: Pag. ref. a mão de obra.
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2.360,00 |
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| 14/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 781/2025
VJP CONSTRUÇÕES LTDA - 18216 |
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2.360,00 |
| TOTAL |
2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
