| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: METALURGICA META LTDA |
| Número do empenho: | 783 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cantoneira, Tinta esmalte, Barra redonda, Barra chata. Finalidade: Pag. ref. a materiais adquiridos para fazer base de caixa de água, na comunidade de Linha Graeff. | 7.126,54 | 7.126,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | Cantoneira, Tinta esmalte, Barra redonda, Barra chata. Finalidade: Pag. ref. a materiais adquiridos para fazer base de caixa de água, na comunidade de Linha Graeff. | 7.126,54 | ||
| 05/02/2025 | Finalidade: Pag. ref. a materiais adquiridos para fazer base de caixa de água, na comunidade de Linha Graeff. | 7.126,54 | ||
| 05/02/2025 | estorno de liquidação | -7.126,54 | ||
| 05/02/2025 | anulação de empenho | -7.126,54 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
