Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Cantoneira, Tinta esmalte, Barra redonda, Barra chata.
Finalidade: Pag. ref. a materiais adquiridos para fazer base de caixa de água, na comunidade de Linha Graeff.
7.126,54
7.126,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
Cantoneira, Tinta esmalte, Barra redonda, Barra chata.
Finalidade: Pag. ref. a materiais adquiridos para fazer base de caixa de água, na comunidade de Linha Graeff.
7.126,54
05/02/2025
Finalidade: Pag. ref. a materiais adquiridos para fazer base de caixa de água, na comunidade de Linha Graeff.
7.126,54
05/02/2025
estorno de liquidação
-7.126,54
05/02/2025
anulação de empenho
-7.126,54
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
