Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROQUE J. SARTORI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
785 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Madeira de Eucalipto
Finalidade: Aquisição de material para manutenção das atividades da Sec. de Assistência Social. Conf. NF 1.015 |
1.048,00 |
1.048,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
Madeira de Eucalipto
Finalidade: Aquisição de material para manutenção das atividades da Sec. de Assistência Social. Conf. NF 1.015 |
1.048,00 |
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| 05/02/2025 |
Finalidade: Aquisição de material para manutenção das atividades da Sec. de Assistência Social. Conf. NF 1.015
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1.048,00 |
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| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 785/2025
ROQUE J. SARTORI E CIA LTDA - 17224 |
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1.048,00 |
| TOTAL |
1.048,00 |
1.048,00 |
1.048,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
