| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROQUE J. SARTORI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 785 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Madeira de Eucalipto Finalidade: Aquisição de material para manutenção das atividades da Sec. de Assistência Social. Conf. NF 1.015 | 1.048,00 | 1.048,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | Madeira de Eucalipto Finalidade: Aquisição de material para manutenção das atividades da Sec. de Assistência Social. Conf. NF 1.015 | 1.048,00 | ||
| 05/02/2025 | Finalidade: Aquisição de material para manutenção das atividades da Sec. de Assistência Social. Conf. NF 1.015 | 1.048,00 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 785/2025 ROQUE J. SARTORI E CIA LTDA - 17224 | 1.048,00 | ||
| TOTAL | 1.048,00 | 1.048,00 | 1.048,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
