| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: METALURGICA META LTDA |
| Número do empenho: | 787 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:18/2025Contrato: 31/2025 | 56.140,54 | 56.140,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | Lic.:18/2025Contrato: 31/2025 | 56.140,54 | ||
| 05/02/2025 | Lic.:18/2025Contrato: 31/20 Pagamento ref. a NF 172 | 3.079,00 | ||
| 05/02/2025 | Lic.:18/2025Contrato: 31/2025 Pagamento ref. a NF 175 | 53.061,54 | ||
| 05/02/2025 | liquidado tudo por engano | -45.935,00 | ||
| 05/02/2025 | estorno de liquidação | -3.079,00 | ||
| 05/02/2025 | estorno de liquidação | -7.126,54 | ||
| 05/02/2025 | anulação de empenho | -56.140,54 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
