Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: METALURGICA META LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
787 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
18 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:18/2025Contrato: 31/2025 |
56.140,54 |
56.140,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
Lic.:18/2025Contrato: 31/2025 |
56.140,54 |
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| 05/02/2025 |
Lic.:18/2025Contrato: 31/20 Pagamento ref. a NF 172 |
|
3.079,00 |
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| 05/02/2025 |
Lic.:18/2025Contrato: 31/2025
Pagamento ref. a NF 175 |
|
53.061,54 |
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| 05/02/2025 |
liquidado tudo por engano |
|
-45.935,00 |
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| 05/02/2025 |
estorno de liquidação |
|
-3.079,00 |
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| 05/02/2025 |
estorno de liquidação |
|
-7.126,54 |
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| 05/02/2025 |
anulação de empenho |
-56.140,54 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
