Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: METALURGICA META LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
790 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
18 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Grade Metálica de Proteção, no pátio (estacionamento), da prefeitura 20x1,00m
Finalidade: Confeccção de grade metálica para portão. |
300,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
Grade Metálica de Proteção, no pátio (estacionamento), da prefeitura 20x1,00m
Finalidade: Confeccção de grade metálica para portão. |
6.000,00 |
|
|
| TOTAL |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
