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Última atualização realizada em 06/03/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	794	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:	3190.04.13.00.00.00 - 13º Salario - Contrato Temporário
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025 - RESCISÃO.	0,00	228,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025 - RESCISÃO.	228,98
05/02/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025 - RESCISÃO.		228,98
05/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários			17,17
21/02/2025	Pagamento de Empenho 794/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			211,81
TOTAL		228,98	228,98	228,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	05/02/2025	17,17		Lançada
TOTAL		17,17

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