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Última atualização realizada em 06/03/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DENISE APARECIDA PORTELA

Dados do Empenho

Número do empenho:	795	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO - SAÍDA AS 12:00H DE 17/02/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 19/02/2025	390,00	975,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO - SAÍDA AS 12:00H DE 17/02/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 19/02/2025	975,00
05/02/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO - SAÍDA AS 12:00H DE 17/02/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 19/02/2025		975,00
18/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 795/2025 DENISE APARECIDA PORTELA - 17366			975,00
TOTAL		975,00	975,00	975,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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