| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
| Número do empenho: | 798 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: Prestação de serviço de confecção de adesivos para Unidade Básica de Saúde. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | MÃO DE OBRA Finalidade: Prestação de serviço de confecção de adesivos para Unidade Básica de Saúde. | 100,00 | ||
| 05/02/2025 | Finalidade: Prestação de serviço de confecção de adesivos para Unidade Básica de Saúde. | 100,00 | ||
| 24/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 798/2025 STEFANY MARTHA SCHAEFFER - 20151 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
