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Exercício: 2025
Nome do Credor: TOMAS DREBES	Exportar os Dados

Número do empenho:	814	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DIÁRIAS Finalidade: Pagamento de diária para a cidade de Porto Alegre/RS, cfe req. anexo. Dia 17/02/2025 saída as 15:00hs e previsão de retorno no dia 18/02/2025 as 15:00hs.	624,00	624,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	DIÁRIAS Finalidade: Pagamento de diária para a cidade de Porto Alegre/RS, cfe req. anexo. Dia 17/02/2025 saída as 15:00hs e previsão de retorno no dia 18/02/2025 as 15:00hs.	624,00
05/02/2025	Finalidade: Pagamento de diária para a cidade de Porto Alegre/RS, cfe req. anexo. Dia 17/02/2025 saída as 15:00hs e previsão de retorno no dia 18/02/2025 as 15:00hs.		624,00
19/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 814/2025 TOMAS DREBES - 1460			624,00
TOTAL		624,00	624,00	624,00
SALDO A PAGAR				0,00