| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Número do empenho: | 815 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARIMBOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CNF DANF ANEXA. | 997,00 | 997,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | CARIMBOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CNF DANF ANEXA. | 997,00 | ||
| 05/02/2025 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CNF DANF ANEXA. | 997,00 | ||
| 25/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 815/2025 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA - 14352 | 997,00 | ||
| TOTAL | 997,00 | 997,00 | 997,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
