Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
817 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: Prestação de serviço de revisão mecânica de 80.000 km da Van Sprinter JBR1J15. |
869,37 |
869,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: Prestação de serviço de revisão mecânica de 80.000 km da Van Sprinter JBR1J15. |
869,37 |
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| 17/02/2025 |
Finalidade: Prestação de serviço de revisão mecânica de 80.000 km da Van Sprinter JBR1J15.
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869,37 |
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| 24/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2025
APOMEDIL SA VEICULOS - 18700 |
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827,65 |
| 24/02/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 817/2025 |
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41,72 |
| TOTAL |
869,37 |
869,37 |
869,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
24/02/2025 |
41,72 |
1145/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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41,72 |
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