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Última atualização realizada em 06/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAINO DARCI ALLEBRANDT

Dados do Empenho
Número do empenho: 819 Data de lançamento: 05/02/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Função: Educacao
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:1/2025Contrato: 13/2025 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2025. 30.000,00 30.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2025 Lic.:1/2025Contrato: 13/2025 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2025. 30.000,00
17/02/2025 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2025. 2.267,00
17/02/2025 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2025. 1.099,11
25/02/2025 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2025. 1.834,50
25/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 819/2025 MAINO DARCI ALLEBRANDT - 19773 3.366,11
11/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 819/2025 MAINO DARCI ALLEBRANDT - 19773 1.834,50
12/03/2025 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2025. 1.454,00
19/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 705; 1.812,50
TOTAL 30.000,00 8.467,11 5.200,61
SALDO A PAGAR 24.799,39
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.