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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 86 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: FUNDEB
Função: Educacao
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70%
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. 0,00 28.876,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. 28.876,50
02/01/2025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. 28.876,50
02/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil 106,58
02/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil 1.722,92
02/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil 2.790,73
02/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil 3.787,23
02/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil 6.616,70
17/01/2025 Pagamento de Empenho 86/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.852,34
TOTAL 28.876,50 28.876,50 28.876,50
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 02/01/2025 106,58 Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO 02/01/2025 1.722,92 Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI 02/01/2025 2.790,73 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 02/01/2025 3.787,23 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 02/01/2025 6.616,70 Lançada
TOTAL   15.024,16    

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