Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMERSON GEREMIAS DA SILVA 03456494009 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
863 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS REF A MELHORIAS A REDE DE ÁGUA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MELHORIAS A REDE DE ÁGUA - SEC DE OBRAS, CNF NF N 20. |
1.450,00 |
1.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
SERVIÇOS REF A MELHORIAS A REDE DE ÁGUA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MELHORIAS A REDE DE ÁGUA - SEC DE OBRAS, CNF NF N 20. |
1.450,00 |
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| 11/02/2025 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MELHORIAS A REDE DE ÁGUA - SEC DE OBRAS, CNF NF N 20.
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1.450,00 |
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| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 863/2025
EMERSON GEREMIAS DA SILVA 03456494009 - 19264 |
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1.450,00 |
| TOTAL |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
