| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 867 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE ON CALL PLUS II, CAIXA COM 50 UN Finalidade: Aquisição de Material Ambulatorial para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde. | 20,40 | 20.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE ON CALL PLUS II, CAIXA COM 50 UN Finalidade: Aquisição de Material Ambulatorial para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde. | 20.400,00 | ||
| 11/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 342513; | 20.400,00 | ||
| 24/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 867/2025 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 14371 | 20.400,00 | ||
| TOTAL | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
