Nome do Credor: MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
872
Data de lançamento:
11/02/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Kit Com 5 Emenda Conector Rj45 Fêmea Prolongador Cabo Rede + 2 produtos
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE T.I - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA
451,77
451,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2025
Kit Com 5 Emenda Conector Rj45 Fêmea Prolongador Cabo Rede + 2 produtos
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE T.I - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA
451,77
11/02/2025
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE T.I - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA
451,77
25/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 872/2025
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - 19338
451,77
TOTAL
451,77
451,77
451,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
