| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 872 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Kit Com 5 Emenda Conector Rj45 Fêmea Prolongador Cabo Rede + 2 produtos Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE T.I - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA | 451,77 | 451,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | Kit Com 5 Emenda Conector Rj45 Fêmea Prolongador Cabo Rede + 2 produtos Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE T.I - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA | 451,77 | ||
| 11/02/2025 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE T.I - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA | 451,77 | ||
| 25/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2025 MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - 19338 | 451,77 | ||
| TOTAL | 451,77 | 451,77 | 451,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
