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Última atualização realizada em 17/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	879	Data de lançamento:	11/02/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:6/2021Contrato: 7/2021 LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA. Equipamento com recursos de impressão frente e verso, scanner e copiador.	3.600,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2025	Lic.:6/2021Contrato: 7/2021 LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA. Equipamento com recursos de impressão frente e verso, scanner e copiador.	3.600,00
17/02/2025	LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA. Equipamento com recursos de impressão frente e verso, scanner e copiador.		320,96
25/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 879/2025 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201			320,96
05/03/2025	LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA. Equipamento com recursos de impressão frente e verso, scanner e copiador.		262,69
19/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 879/2025 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201			262,69
25/03/2025	LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA. Equipamento com recursos de impressão frente e verso, scanner e copiador.		188,74
08/04/2025	anulação de empenho	-2.827,61
09/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 879/2025 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201			188,74
TOTAL		772,39	772,39	772,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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