Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025 - FÉRIAS. |
7.800,00 |
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| 11/02/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025 - FÉRIAS. |
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7.800,00 |
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| 11/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Secretário Municipal da agricultura |
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9,10 |
| 11/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Secretário Municipal da agricultura |
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29,90 |
| 11/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Secretário Municipal da agricultura |
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195,63 |
| 11/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Secretário Municipal da agricultura |
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925,85 |
| 11/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Secretário Municipal da agricultura |
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1.655,59 |
| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 899/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.983,93 |
| TOTAL |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
