Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JANAINA GIEHL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
903 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.03.00.00 - Mercadorias para Premiação - Incentivo à Arrecadação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL GAÚCHA DO MÊS DE JANEIRO |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL GAÚCHA DO MÊS DE JANEIRO |
250,00 |
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| 11/02/2025 |
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL GAÚCHA DO MÊS DE JANEIRO
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250,00 |
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| 25/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 903/2025
JANAINA GIEHL - 17632 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
