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Última atualização realizada em 06/03/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	911	Data de lançamento:	11/02/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
72.00	0016 - MARCADOR PERMANENTE. 02 CX AZUL, 02 CX PRETA E 02 CX VERMELHA	1,10	79,20
240.00	0017 - CANETÃO PARA QUADRO BRANCO. AZUL, PRETO E VERMELHO.	1,20	288,00
120.00	0023 - COLA BASTÃO	1,35	162,00
30.00	0034 - GRAMPEADOR EM METAL P/GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS	17,50	525,00
5.00	0045 - PERCEVEJO LATONADO CX C/ 100 UND Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 13/2024	1,80	9,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2025	0016 - MARCADOR PERMANENTE. 02 CX AZUL, 02 CX PRETA E 02 CX VERMELHA 0017 - CANETÃO PARA QUADRO BRANCO. AZUL, PRETO E VERMELHO. 0023 - COLA BASTÃO 0034 - GRAMPEADOR EM METAL P/GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS 0045 - PERCEVEJO LATONADO CX C/ 100 UND Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 13/2024	1.063,20
TOTAL		1.063,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.063,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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