Nome do Credor: TONETI COMERCIO DE UTILIDADES EM GERAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
913
Data de lançamento:
11/02/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
0009 - BORRACHA LÁTEX BRANCA . CX C/40 UND
11,50
115,00
950.00
0036 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO13/2024
0,95
902,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2025
0009 - BORRACHA LÁTEX BRANCA . CX C/40 UND 0036 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO13/2024
1.017,50
TOTAL
1.017,50
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.017,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
