| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TONETI COMERCIO DE UTILIDADES EM GERAL LTDA |
| Número do empenho: | 913 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | 0009 - BORRACHA LÁTEX BRANCA . CX C/40 UND | 11,50 | 115,00 |
| 950.00 | 0036 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO13/2024 | 0,95 | 902,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | 0009 - BORRACHA LÁTEX BRANCA . CX C/40 UND 0036 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO13/2024 | 1.017,50 | ||
| TOTAL | 1.017,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.017,50 | |||
