Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REGULADOR
485,00
485,00
1.00
ROTOR
385,00
385,00
1.00
BUCHA
30,00
30,00
1.00
ROLAMENTO 6303 - 6303
75,00
75,00
1.00
ROLAMENTO 6202 - 6202
65,00
65,00
2.00
LAMPADA HB4 - HB4
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FOCUS IXK1557 E VAN SPRINTER IZS6F28 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE NOTAS FISCAIS ANEXAS.
55,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2025
REGULADOR ROTOR BUCHA ROLAMENTO 6303 - 6303 ROLAMENTO 6202 - 6202 LAMPADA HB4 - HB4
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FOCUS IXK1557 E VAN SPRINTER IZS6F28 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE NOTAS FISCAIS ANEXAS.
1.150,00
11/02/2025
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FOCUS IXK1557 E VAN SPRINTER IZS6F28 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE NOTAS FISCAIS ANEXAS.
1.150,00
TOTAL
1.150,00
1.150,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.150,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
