Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: UTZIG & NUNES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
934 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARIMBO AUTOMÁTICO |
135,00 |
135,00 |
| 1.00 |
CARIMBO AUTOMÁTICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
CARIMBO AUTOMÁTICO CARIMBO AUTOMÁTICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
220,00 |
|
|
| 11/02/2025 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
|
220,00 |
|
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
220,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
