Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025. |
56.379,68 |
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| 13/02/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025. |
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56.379,68 |
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| 13/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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308,23 |
| 13/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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1.722,92 |
| 13/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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3.326,69 |
| 13/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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4.829,41 |
| 13/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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7.149,95 |
| 13/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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7.890,39 |
| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 967/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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31.152,09 |
| TOTAL |
56.379,68 |
56.379,68 |
56.379,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
