| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 970 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025. | 0,00 | 11.698,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025. | 11.698,94 | ||
| 13/02/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2025. | 11.698,94 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Empenho 970/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.698,94 | ||
| TOTAL | 11.698,94 | 11.698,94 | 11.698,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
