Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. |
14.331,14 |
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| 02/01/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. |
|
14.331,14 |
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| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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24,27 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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|
30,85 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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960,06 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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1.057,91 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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2.277,17 |
| 22/01/2025 |
Pagamento de Empenho 98/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.633,13 |
| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 98/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.347,75 |
| 31/01/2025 |
ANULAR DE PAGAMENTO |
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-4.347,75 |
| 28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 98/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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4.347,75 |
| TOTAL |
14.331,14 |
14.331,14 |
14.331,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
