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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 98 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. 0,00 14.331,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. 14.331,14
02/01/2025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. 14.331,14
02/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde 24,27
02/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde 30,85
02/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde 960,06
02/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde 1.057,91
02/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde 2.277,17
22/01/2025 Pagamento de Empenho 98/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.633,13
31/01/2025 Pagamento de Empenho 98/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.347,75
31/01/2025 ANULAR DE PAGAMENTO -4.347,75
28/02/2025 Pagamento de Empenho 98/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.347,75
TOTAL 14.331,14 14.331,14 14.331,14
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 02/01/2025 24,27 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 02/01/2025 30,85 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 02/01/2025 960,06 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 02/01/2025 1.057,91 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 02/01/2025 2.277,17 Lançada
TOTAL   4.350,26    

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