| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO PEDRO NUNES RITTER |
| Número do empenho: | 101 | Data de lançamento: | 06/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | Destino: Sapucaia do Sul, por motivo de: Acompanhar familiar em visita ao Sr. Edenilson Post que está internado em instituição naquela cidade. Conforme requisição n°142/2026 Data e Hora Inicial: 19/01/2026 - 05:00 Data e Hora Final : 19/01/2026 - 19:00 | 390,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | Destino: Sapucaia do Sul, por motivo de: Acompanhar familiar em visita ao Sr. Edenilson Post que está internado em instituição naquela cidade. Conforme requisição n°142/2026 Data e Hora Inicial: 19/01/2026 - 05:00 Data e Hora Final : 19/01/2026 - 19:00 | 195,00 | ||
| 06/01/2026 | Destino: Sapucaia do Sul, por motivo de: Acompanhar familiar em visita ao Sr. Edenilson Post que está internado em instituição naquela cidade. Conforme requisição n°142/2026 Data e Hora Inicial: 19/01/2026 - 05:00 Data e Hora Final : 19/01/2026 - 19:00 | 195,00 | ||
| 15/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 101/2026 JOÃO PEDRO NUNES RITTER - 18991 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
