| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
| Número do empenho: | 1023 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS Finalidade: AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS | 2.045,00 | 2.045,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS Finalidade: AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS | 2.045,00 | ||
| 03/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/497892; REF. EMPENHO 1023/2026 16758 - TERESINHA RENY LUCAS VICARI | 2.045,00 | ||
| 10/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1023/2026 TERESINHA RENY LUCAS VICARI - 16758 | 2.045,00 | ||
| TOTAL | 2.045,00 | 2.045,00 | 2.045,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
