Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2026 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2026 - FÉRIAS. |
4.506,01 |
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| 03/03/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2026 - FÉRIAS. |
|
4.506,01 |
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| 03/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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9,01 |
| 03/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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|
13,52 |
| 03/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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277,71 |
| 03/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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482,50 |
| 03/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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1.111,63 |
| 11/03/2026 |
Pagamento de Empenho 1035/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.611,64 |
| TOTAL |
4.506,01 |
4.506,01 |
4.506,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
