| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SHAIANE BACKES GOULART02800416084 |
| Número do empenho: | 1037 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE AUTOMAQUIAGEM PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, NOTA Nº11 | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE AUTOMAQUIAGEM PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, NOTA Nº11 | 800,00 | ||
| 03/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/11; REF. EMPENHO 1037/2026 19236 - SHAIANE BACKES GOULART02800416084 | 800,00 | ||
| 11/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2026 SHAIANE BACKES GOULART02800416084 - 19236 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
