| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 1038 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DE ÓLEO DO ÔNIBUS AMARELO DE PLACA IVQ 7B98, NOTA Nº134319 | 1.081,00 | 1.081,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | OLEO Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DE ÓLEO DO ÔNIBUS AMARELO DE PLACA IVQ 7B98, NOTA Nº134319 | 1.081,00 | ||
| 03/03/2026 | Conforme DANFE Nº 2/134319; REF. EMPENHO 1038/2026 14286 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA | 1.081,00 | ||
| TOTAL | 1.081,00 | 1.081,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.081,00 | |||
