| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SHAIANE BACKES GOULART02800416084 |
| Número do empenho: | 1045 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos 4 KIT - 4 KIT Finalidade: NOTA REFERENTE A KIT DE AUTO MAQUIAGEM ENTREGUE PARA AS SOBERANAS APÓS A REALIZAÇÃO DO CURSO, NOTA Nº 65578760 | 778,40 | 778,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Produtos diversos 4 KIT - 4 KIT Finalidade: NOTA REFERENTE A KIT DE AUTO MAQUIAGEM ENTREGUE PARA AS SOBERANAS APÓS A REALIZAÇÃO DO CURSO, NOTA Nº 65578760 | 778,40 | ||
| 03/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65578760; REF. EMPENHO 1045/2026 19236 - SHAIANE BACKES GOULART02800416084 | 778,40 | ||
| 13/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2026 SHAIANE BACKES GOULART02800416084 - 19236 | 778,40 | ||
| TOTAL | 778,40 | 778,40 | 778,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
