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Última atualização realizada em 17/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1059 Data de lançamento: 03/03/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2026 - FÉRIAS. 4.552,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2026 FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2026 - FÉRIAS. 4.552,58
03/03/2026 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2026 - FÉRIAS. 4.552,58
03/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores 12,18
03/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores 13,51
03/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores 328,87
03/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores 391,74
03/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO AL. JUDICIAL 13% RENDIMENTOS LÍQUIDOS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores 744,63
03/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores 746,10
16/03/2026 Pagamento de Empenho 1059/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.315,55
TOTAL 4.552,58 4.552,58 4.552,58
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/03/2026 12,18 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/03/2026 13,51 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 03/03/2026 328,87 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 03/03/2026 391,74 Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA 03/03/2026 744,63 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 03/03/2026 746,10 Lançada
TOTAL   2.237,03    

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