| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| Número do empenho: | 1075 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Fio de Sutura monofilamento preto / nylon nº 3.0, com agulha de 20mm, 3/8 de círculo, cx com 24 und - Fio de Sutura monofilamento preto / nylon nº 3.0, com agulha de 20mm, 3/8 de círculo, cx com 24 und | 28,34 | 226,72 |
| 5.00 | Fio de Sutura monofilamento preto / nylon nº 4.0, com agulha de 20mm, 3/8 de círculo, cx com 24 und - Fio de Sutura monofilamento preto / nylon nº 4.0, com agulha de 20mm, 3/8 de círculo, cx com 24 und Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 30,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Fio de Sutura monofilamento preto / nylon nº 3.0, com agulha de 20mm, 3/8 de círculo, cx com 24 und - Fio de Sutura monofilamento preto / nylon nº 3.0, com agulha de 20mm, 3/8 de círculo, cx com 24 und Fio de Sutura monofilamento preto / nylon nº 4.0, com agulha de 20mm, 3/8 de círculo, cx com 24 und - Fio de Sutura monofilamento preto / nylon nº 4.0, com agulha de 20mm, 3/8 de círculo, cx com 24 und Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 376,72 | ||
| 20/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/984; REF. EMPENHO 1075/2026 20472 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 376,72 | ||
| 31/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1075/2026 BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 20472 | 376,72 | ||
| TOTAL | 376,72 | 376,72 | 376,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
