| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FORETTI E BIANCO LTDA |
| Número do empenho: | 109 | Data de lançamento: | 06/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 104 E 105 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 38,70 | 38,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 104 E 105 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 38,70 | ||
| 06/01/2026 | COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 104 E 105 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 38,70 | ||
| 15/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2026 FORETTI E BIANCO LTDA - 16237 | 38,70 | ||
| TOTAL | 38,70 | 38,70 | 38,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
