| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CELSO GASPAR DREHMER |
| Número do empenho: | 1115 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, TORRAS DE MADEIRA, PARA SEREM USADAS NA REFORMA DA PONTE DO ARROIO GRANDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 6.402,00 | 6.402,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, TORRAS DE MADEIRA, PARA SEREM USADAS NA REFORMA DA PONTE DO ARROIO GRANDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 6.402,00 | ||
| 11/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 207/757140; REF. EMPENHO 1115/2026 475 - CELSO GASPAR DREHMER | 6.402,00 | ||
| 31/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1115/2026 CELSO GASPAR DREHMER - 475 | 6.402,00 | ||
| TOTAL | 6.402,00 | 6.402,00 | 6.402,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
