| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO |
| Número do empenho: | 1127 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos Descrição NF anexo. - Descrição NF anexo. Finalidade: Pagamento referente a aquisição de tecidos para trabalho com famílias atendidas pelo CRAS Mãos Amigas, e para uso nas dependências do CRAS. | 954,56 | 954,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Produtos diversos Descrição NF anexo. - Descrição NF anexo. Finalidade: Pagamento referente a aquisição de tecidos para trabalho com famílias atendidas pelo CRAS Mãos Amigas, e para uso nas dependências do CRAS. | 954,56 | ||
| 17/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1420; REF. EMPENHO 1127/2026 2577 - COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO | 954,56 | ||
| 26/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2026 COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO - 2577 | 954,56 | ||
| TOTAL | 954,56 | 954,56 | 954,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
