| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELISANDRO MULLER-ME |
| Número do empenho: | 113 | Data de lançamento: | 06/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GUINCHO Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEÍCULO PLACA IZB1J06. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | GUINCHO Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEÍCULO PLACA IZB1J06. | 400,00 | ||
| 06/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/699; REF. EMPENHO 113/2026 17757 - ELISANDRO MULLER-ME | 400,00 | ||
| 20/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 113/2026 ELISANDRO MULLER-ME - 17757 | 388,00 | ||
| 20/01/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 113/2026 | 12,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/01/2026 | 12,00 | 160/2026 | Lançada |
| TOTAL | 12,00 |
