| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1150 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATICIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS, CFE DANFE EM ANEXO. | 3.200,44 | 3.200,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATICIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS, CFE DANFE EM ANEXO. | 3.200,44 | ||
| 01/04/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATICIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS, CFE DANFE EM ANEXO. | 3.200,44 | ||
| TOTAL | 3.200,44 | 3.200,44 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.200,44 | |||
