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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1189	Data de lançamento:	20/03/2026
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educacao
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70%
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2026.		69.858,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2026	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2026.	69.858,06
20/03/2026	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2026.		69.858,06
20/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60%			186,00
20/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60%			259,54
20/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60%			1.559,22
20/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60%			1.750,45
20/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60%			1.928,25
20/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60%			6.782,81
27/03/2026	Pagamento de Empenho 1189/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			57.391,79
TOTAL		69.858,06	69.858,06	69.858,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	20/03/2026	186,00		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20/03/2026	259,54		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	20/03/2026	1.559,22		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	20/03/2026	1.750,45		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	20/03/2026	1.928,25		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/03/2026	6.782,81		Lançada
TOTAL		12.466,27