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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1214 Data de lançamento: 20/03/2026
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3190.04.99.04.00.00 - Contratação por tempo determinado de servidores de escolas
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2026. 39.599,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2026. 39.599,93
20/03/2026 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2026. 39.599,93
20/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários 192,93
20/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários 752,35
20/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários 827,29
20/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários 4.368,00
20/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários 5.094,96
27/03/2026 Pagamento de Empenho 1214/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 28.364,40
TOTAL 39.599,93 39.599,93 39.599,93
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 20/03/2026 192,93 Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI 20/03/2026 752,35 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 20/03/2026 827,29 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 20/03/2026 4.368,00 Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL 20/03/2026 5.094,96 Lançada
TOTAL   11.235,53    

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