| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
| Número do empenho: | 1304 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 360.00 | TELA SOLD GALV JR PRIME Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 18,90 | 6.804,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | TELA SOLD GALV JR PRIME Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 6.804,00 | ||
| 20/03/2026 | anular empenho, valor errado. | -6.804,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
