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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1329	Data de lançamento:	20/03/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2026.		2.988,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2026	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2026.	2.988,70
20/03/2026	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2026.		2.988,70
20/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			2,98
20/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			12,38
20/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			14,53
20/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			472,42
31/03/2026	Pagamento de Empenho 1329/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.486,39
TOTAL		2.988,70	2.988,70	2.988,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20/03/2026	2,98		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/03/2026	12,38		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20/03/2026	14,53		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/03/2026	472,42		Lançada
TOTAL		502,31