| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 133 | Data de lançamento: | 13/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CFE FATURA ANEXAS. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CFE FATURA ANEXAS. | 1.500,00 | ||
| 13/01/2026 | DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CFE FATURA ANEXAS. | 1.500,00 | ||
| 21/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 133/2026 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 15444 | 99,95 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 99,95 | |
| SALDO A PAGAR | 1.400,05 | |||
