| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1393 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA FUNDEB 70% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - Ferias Abono Constitucional - Contrato Temporario | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2026 - RESCISÃO. | 4.187,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2026 - RESCISÃO. | 4.187,68 | ||
| 25/03/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2026 - RESCISÃO. | 4.187,68 | ||
| 25/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Ed. Prof. Ef. Ex. Magistério - Contratos Temp | 34,14 | ||
| 02/04/2026 | Pagamento de Empenho 1393/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.153,54 | ||
| TOTAL | 4.187,68 | 4.187,68 | 4.187,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO | 25/03/2026 | 34,14 | Lançada | |
| TOTAL | 34,14 |
